Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Férias e Rescisões mês de fevereiro de 2022. |
6.435,15 |
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| 04/02/2022 |
Valor referente a férias e rescisões de contrato de fevereiro de 2022. |
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6.435,15 |
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| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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20,00 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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122,43 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Fábio Moura, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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157,56 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Pensão Judicial Fábio Moura, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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206,04 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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263,82 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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345,00 |
| 04/02/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Obras E Transito, Centro de Custo: Obr - Efetivos |
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959,97 |
| 04/02/2022 |
Pagamento de Empenho 952/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.360,33 |
| TOTAL |
6.435,15 |
6.435,15 |
6.435,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
