MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Conta de Despesa:
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 13º Parcela Final em 08.12.2022
0,00
5.694,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM 13º Parcela Final em 08.12.2022
5.694,34
12/12/2022
Valor referente a segunda parcela do 13° salário de 2022.
5.694,34
12/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario
31,68
12/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Demais Profissionais - Dca/Cc E Temporario
933,95
14/12/2022
Pagamento de Empenho 9633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.728,71
TOTAL
5.694,34
5.694,34
5.694,34
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE
