Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODRIGO PRASS GOI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9683 |
Data de lançamento: |
13/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
AROMATIZADOR SPRAY - outubro rosa
Finalidade: MATERIAL P/ CAMPANHA OUTUBRO ROSA |
1,17 |
351,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2022 |
AROMATIZADOR SPRAY - outubro rosa
Finalidade: MATERIAL P/ CAMPANHA OUTUBRO ROSA |
351,00 |
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| 19/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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351,00 |
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| 20/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9683/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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351,00 |
| TOTAL |
351,00 |
351,00 |
351,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
