Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO WENDT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9714 |
Data de lançamento: |
15/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incremento Temporário Portaria n° 751/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
BATATA AMARELA KG |
4,95 |
49,50 |
| 10.00 |
EXTRATO DE TOMATE, sachês de 300 a 400 gr |
2,45 |
24,50 |
| 4.00 |
FERMENTO 100GR |
9,75 |
39,00 |
| 6.00 |
Achocolatado NESCAU sache 730g |
12,80 |
76,80 |
| 7.00 |
Suco 200 ml |
7,90 |
55,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/12/2022 |
BATATA AMARELA KG EXTRATO DE TOMATE, sachês de 300 a 400 gr FERMENTO 100GR Achocolatado NESCAU sache 730g Suco 200 ml |
245,10 |
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| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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245,10 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9714/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
MERCADO WENDT LTDA - 25946 |
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245,10 |
| TOTAL |
245,10 |
245,10 |
245,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
