Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOUSANE RAVANELLO LIBRELOTTO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9733 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
IPI BRUTUS |
56,00 |
280,00 |
| 1.00 |
FILTRO |
159,90 |
159,90 |
| 1.00 |
FILTRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
IPI BRUTUS FILTRO FILTRO
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA DA SAÚDE |
528,90 |
|
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| 22/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
|
528,90 |
|
| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9733/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Lousane Ravanello Librelotto & Cia LTDA - 26514 |
|
|
528,90 |
| TOTAL |
528,90 |
528,90 |
528,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
