Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9734 |
Data de lançamento: |
19/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REVELADOR, tipo carestream, frasco com 475ml, revelação em até 15 segundos. Validade 2 anos
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
11,05 |
22,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2022 |
REVELADOR, tipo carestream, frasco com 475ml, revelação em até 15 segundos. Validade 2 anos
Finalidade: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS |
22,10 |
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| 22/12/2022 |
LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE.
HILDA CRISTIANE SCHNEIDER |
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22,10 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9734/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
PROTECH - DERM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - 29126 |
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22,10 |
| TOTAL |
22,10 |
22,10 |
22,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
