Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9741 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DO DEPTO ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Incremento Temporário Portaria n° 751/2022 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
TNT |
3,00 |
45,00 |
| 5.00 |
Argila |
3,00 |
15,00 |
| 65.00 |
REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM |
1,95 |
126,75 |
| 10.00 |
PAPEL EVA |
3,00 |
30,00 |
| 1.00 |
CADERNO 96 FLS GRANDE
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO |
13,25 |
13,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
TNT Argila REFIL COLA QUENTE 7,5 MM COM 30 CM PAPEL EVA CADERNO 96 FLS GRANDE
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO |
230,00 |
|
|
| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
230,00 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9741/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897 |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
