MANUT. DAS ATIV.DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Assistência Social/PTMC - Esc Especial - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
17.00
PAPEL EVA
7,95
135,15
23.00
Papel EVA com glitter
3,00
69,00
70.00
PAPEL VERGÊ
0,55
38,50
2.00
COLA
33,95
67,90
10.00
Conjunto de Canetinha neopen
12,95
129,50
5.00
LÁPIS DE 12 CORES GRANDE
12,90
64,50
1.00
PAPEL CONTACT / 25 MT.
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO
45,45
45,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/12/2022
PAPEL EVA Papel EVA com glitter PAPEL VERGÊ COLA Conjunto de Canetinha neopen LÁPIS DE 12 CORES GRANDE PAPEL CONTACT / 25 MT.
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO
550,00
21/12/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL
550,00
22/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9742/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Neila Martinelli Dalla Nora - 897
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
