Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: DROGARIA GIRASOL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9754 |
Data de lançamento: |
20/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Assistência Social - PBFI - Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LEITE APTAMIL 2 400 |
25,83 |
25,83 |
| 2.00 |
LEITE APTAMIL 2 800 |
49,50 |
99,00 |
| 1.00 |
LEITE NESTOGENO
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
39,90 |
39,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/12/2022 |
LEITE APTAMIL 2 400 LEITE APTAMIL 2 800 LEITE NESTOGENO
Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL |
164,73 |
|
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| 21/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL |
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164,73 |
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| 22/12/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9754/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Drogaria Girasol Ltda - 822 |
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164,73 |
| TOTAL |
164,73 |
164,73 |
164,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
