Nome do Credor: CAMILA FERNANDES DAS CHAGAS CAMARGO
Dados do Empenho
Número do empenho:
9768
Data de lançamento:
21/12/2022
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Assistência Social - PBFI - Federal
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Margarina
7,50
15,00
2.00
BOLACHA
7,50
15,00
4.00
MASSA
3,99
15,96
4.00
Açucar
22,50
90,00
1.00
CANELA EM PÓ
3,00
3,00
1.00
SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg
2,00
2,00
2.00
FARINHA DE TRIGO
27,20
54,40
10.00
ARROZ 5KG
23,80
238,00
1.00
CITRAL PESSEGO FATIAS 800GR
11,60
11,60
1.00
CEREJA EM CALDA
16,90
16,90
2.00
FERMENTO 100GR
11,00
22,00
12.00
LEITE CONDENSADO
7,00
84,00
1.00
ESSENCIA
4,50
4,50
15.00
CREME DE LEITE
3,35
50,25
1.00
PANETONE TRUFADO
17,00
17,00
32.00
LEITE PIA SEMIDESNATADO
4,99
159,68
3.34
BATATA AMARELA KG
6,00
20,04
1.55
Carne
34,00
52,70
3.00
Queijo
4,75
14,25
2.00
MAIZENA AMIDO DE MILHO 500GR
12,65
25,30
5.00
EXTRATO DE TOMATE 850GR
5,60
28,00
4.00
Azeite
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
10,50
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/12/2022
Margarina BOLACHA MASSA Açucar CANELA EM PÓ SAL IODADO, MOÍDO, embalagem de 1 kg FARINHA DE TRIGO ARROZ 5KG CITRAL PESSEGO FATIAS 800GR CEREJA EM CALDA FERMENTO 100GR LEITE CONDENSADO ESSENCIA CREME DE LEITE PANETONE TRUFADO LEITE PIA SEMIDESNATADO BATATA AMARELA KG Carne Queijo MAIZENA AMIDO DE MILHO 500GR EXTRATO DE TOMATE 850GR Azeite
Finalidade: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
981,58
22/12/2022
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELAINE PEGORARO DOLL
981,58
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9768/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
Camila Fernandes das Chagas Camargo - 25335
981,58
TOTAL
981,58
981,58
981,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
