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Última atualização realizada em 02/05/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9824	Data de lançamento:	22/12/2022
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 21.12.2022	0,00	6.973,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/12/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 21.12.2022	6.973,59
22/12/2022	Valor referente a férias e rescisão de contrato.		6.973,59
22/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria 30% - MDE			824,95
22/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: SMECD - Secretaria 30% - MDE			889,95
23/12/2022	Pagamento de Empenho 9824/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.258,69
TOTAL		6.973,59	6.973,59	6.973,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	22/12/2022	824,95	Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	22/12/2022	889,95	Lançada
TOTAL		1.714,90

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