MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE
Conta de Despesa:
3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:
FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 21.12.2022
0,00
17.279,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/12/2022
FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Férias e Rescisões em 21.12.2022
17.279,98
22/12/2022
Valor referente a férias e rescisão de contrato.
17.279,98
22/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE
661,79
22/12/2022
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE
1.634,35
23/12/2022
Pagamento de Empenho 9835/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.983,84
TOTAL
17.279,98
17.279,98
17.279,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
