| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROSSATO L |
| Número do empenho: | 9863 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO | 7,30 | 313,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | ÓLEO DIESEL S-10 Finalidade: ABASTECIMENTO DA FROTA DA ADMINISTRAÇÃO | 313,90 | ||
| 23/12/2022 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 313,90 | ||
| 26/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 313,90 | ||
| TOTAL | 313,90 | 313,90 | 313,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
