| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9864 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE TECNICO E UNIVERSITÁRIO Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 14.692,84 | 14.692,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | TRANSPORTE TECNICO E UNIVERSITÁRIO Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 14.692,84 | ||
| 23/12/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 14.692,84 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.692,84 | ||
| TOTAL | 14.692,84 | 14.692,84 | 14.692,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
