Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9864 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TRANSPORTE TECNICO E UNIVERSITÁRIO
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
14.692,84 |
14.692,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
TRANSPORTE TECNICO E UNIVERSITÁRIO
Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO |
14.692,84 |
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| 23/12/2022 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ANA MARLISE FACCO RAUBER |
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14.692,84 |
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| 27/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9864/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14.692,84 |
| TOTAL |
14.692,84 |
14.692,84 |
14.692,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
