Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LEONIRES NUNES DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9867 |
Data de lançamento: |
22/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Cruz Alta |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
MONTAGEM MAO DE OBRA - 750X16 |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
CONSERTO - 750X16. |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
Troca de Pneus - 17/5 |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
Montagem |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
Montagem - 275.80X22,5 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Montagem - 750X16 |
40,00 |
40,00 |
| 2.00 |
Montagem - 750X16 |
35,00 |
70,00 |
| 1.00 |
Montagem - 100X20 |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
Montagem - 750X20 |
40,00 |
160,00 |
| 2.00 |
Montagem - 700X16 |
65,00 |
130,00 |
| 1.00 |
CONSERTO - 205/65.16 |
50,00 |
50,00 |
| 3.00 |
CONSERTO - 700/16 |
40,00 |
120,00 |
| 2.00 |
Montagem - 275/80.22,5 |
45,00 |
90,00 |
| 1.00 |
CONSERTO - 100/20 |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
Montagem - 1000/20
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2022 |
MONTAGEM MAO DE OBRA - 750X16 CONSERTO - 750X16. Troca de Pneus - 17/5 Montagem Montagem - 275.80X22,5 Montagem - 750X16 Montagem - 750X16 Montagem - 100X20 Montagem - 750X20 Montagem - 700X16 CONSERTO - 205/65.16 CONSERTO - 700/16 Montagem - 275/80.22,5 CONSERTO - 100/20 Montagem - 1000/20
Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA |
1.140,00 |
|
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| 29/12/2022 |
Saldo não liquidado em Final de Exercicio. |
-1.140,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
