| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FV TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 9870 | Data de lançamento: | 23/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 899.11 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalid | 5,44 | 4.891,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2022 | Linha de transporte de universitários de Fortaleza dos Valos, para Cruz Alta - Centro/Campus UNICRUZ, com ônibus rodoviário, com ano de fabricação de 2004 em diante, com capacidade mínima de 42 (quarenta e dois) passageiros sentados, climatizado, com calefação e banheiro, com seguro de passageiros e contra terceiros, num total de 200 (duzentos) quilômetros por dia, viagem de ida e volta, num total de 200 dias de transporte, com diponibilização de carro reserva para eventuais reservas. Finalidade: TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO | 4.891,16 | ||
| 23/12/2022 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ANA MARLISE FACCO RAUBER | 4.891,16 | ||
| 27/12/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 9870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.891,16 | ||
| TOTAL | 4.891,16 | 4.891,16 | 4.891,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
