| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DE MOURA BELLE LTDA |
| Número do empenho: | 1013 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | AGROPECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AFIAÇÃO DE CORRENTE | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA 435 | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | AFIAÇÃO DE CORRENTE CONSERTO Finalidade: MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA 435 | 925,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/034; | 925,00 | ||
| 16/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1013/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 925,00 | ||
| TOTAL | 925,00 | 925,00 | 925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
