| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1018 | Data de lançamento: | 08/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Quadro liso branco em fórmica 2,00x1,20m Finalidade: COMPRA DE UM QUADRO PARA SALAS DE AULA DA EMEI PRÓ VÓ JUSTINA ROSSATTO | 858,00 | 3.432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | Quadro liso branco em fórmica 2,00x1,20m Finalidade: COMPRA DE UM QUADRO PARA SALAS DE AULA DA EMEI PRÓ VÓ JUSTINA ROSSATTO | 3.432,00 | ||
| 10/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 3.432,00 | ||
| 13/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1018/2023 - REF. MARÇO/2023 Recopel Papelaria Ltda - 23250 | 3.432,00 | ||
| TOTAL | 3.432,00 | 3.432,00 | 3.432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
