| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIOVANE CORREA NOGUEIRA |
| Número do empenho: | 1055 | Data de lançamento: | 09/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente quatro diárias a Brasília (4.969,04) nos dias 13, 14, 15 e 16/02/2023, em audiências com Deputados e Ministérios. | 4.969,04 | 4.969,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2023 | Valor referente quatro diárias a Brasília (4.969,04) nos dias 13, 14, 15 e 16/02/2023, em audiências com Deputados e Ministérios. | 4.969,04 | ||
| 10/02/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 4.969,04 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1055/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Giovane Correa Nogueira - 23909 | 4.969,04 | ||
| TOTAL | 4.969,04 | 4.969,04 | 4.969,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
