| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUAREZ PACHECO |
| Número do empenho: | 1060 | Data de lançamento: | 10/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a passagem aérea para Brasília, para o servidor Juarez Pacheco. | 3.077,58 | 3.077,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2023 | Valor referente a passagem aérea para Brasília, para o servidor Juarez Pacheco. | 3.077,58 | ||
| 10/02/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 3.077,58 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1060/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Juarez Pacheco - 476 | 3.077,58 | ||
| TOTAL | 3.077,58 | 3.077,58 | 3.077,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
