| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA |
| Número do empenho: | 1065 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO CONSÓRCIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3371.70.01.00.00.00 - RATEIO PELA PART. EM CONS PÚBLICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO | 2.896,44 | 2.896,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | MANUTENÇÃO Finalidade: MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO | 2.896,44 | ||
| 14/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 2.896,44 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1065/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Comaja - 23134 | 2.896,44 | ||
| TOTAL | 2.896,44 | 2.896,44 | 2.896,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
