| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Telefone sem fio Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO | 340,95 | 340,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Telefone sem fio Finalidade: ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE INTERNO | 340,95 | ||
| 29/12/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 340,95 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1074/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 340,95 | ||
| TOTAL | 340,95 | 340,95 | 340,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
