| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASIMIRO PREDIGER DE OLIVEIRA -ME |
| Número do empenho: | 1076 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Travessa Finalidade: COMPRA DE UMA TRAVESSA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | 59,99 | 59,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Travessa Finalidade: COMPRA DE UMA TRAVESSA PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS | 59,99 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 21854; | 59,99 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1076/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59,99 | ||
| TOTAL | 59,99 | 59,99 | 59,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
