| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVERTON DE FREITAS KRETSCHMANN |
| Número do empenho: | 1077 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | Berço em madeira MDF com laterais fixas - (EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES) Finalidade: COMPRA DE BERÇO PARA EMEI PRÓ VÓ JUSTINA ROSSATTO | 640,00 | 5.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | Berço em madeira MDF com laterais fixas - (EQUIPAMENTO MATERIAIS PERMANENTES) Finalidade: COMPRA DE BERÇO PARA EMEI PRÓ VÓ JUSTINA ROSSATTO | 5.120,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/45141604; | 5.120,00 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1077/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Everton de Freitas Kretschmann - 24500 | 5.120,00 | ||
| TOTAL | 5.120,00 | 5.120,00 | 5.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
