| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1079 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 572 - Transferências de Municípios referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | SERVIÇO - DE HIGIENIZAÇÃO INTERNA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 200,00 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 105; | 200,00 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1079/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CAMILA SCHMIDT DE CAMPOS - 28847 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
