| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEILA MARTINELLI DALLA NORA |
| Número do empenho: | 1081 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | COLA - kg | 44,00 | 132,00 |
| 5.00 | CADERNO 96 FLS GRANDE | 12,95 | 64,75 |
| 3.00 | FITA | 7,95 | 23,85 |
| 30.00 | BASTÃO COLA QUENTE GROSSO | 2,00 | 60,00 |
| 11.00 | Pasta - etiquetada | 8,00 | 88,00 |
| 4.00 | Pasta - sanfonada | 29,95 | 119,80 |
| 4.00 | FITA DUREX LARGA | 8,95 | 35,80 |
| 10.00 | Papel pardo | 1,50 | 15,00 |
| 1.00 | LIVRO ATA | 22,95 | 22,95 |
| 23.00 | Papel EVA com glitter | 3,00 | 69,00 |
| 5.00 | Papel EVA com glitter | 7,95 | 39,75 |
| 33.00 | ENVELOPE PARDO GRANDE | 0,40 | 13,20 |
| 30.00 | CANETA AZUL | 1,25 | 37,50 |
| 5.00 | ALFINETE | 4,95 | 24,75 |
| 5.00 | CAIXA FOLHA DE OFÍCIO - A4 | 26,00 | 130,00 |
| 1.00 | CALCULADORA Finalidade: MATERIAIS PARA USO DOS GRUPOS DO NAAB | 34,70 | 34,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | COLA - kg CADERNO 96 FLS GRANDE FITA BASTÃO COLA QUENTE GROSSO Pasta - etiquetada Pasta - sanfonada FITA DUREX LARGA Papel pardo LIVRO ATA Papel EVA com glitter Papel EVA com glitter ENVELOPE PARDO GRANDE CANETA AZUL ALFINETE CAIXA FOLHA DE OFÍCIO - A4 CALCULADORA Finalidade: MATERIAIS PARA USO DOS GRUPOS DO NAAB | 911,05 | ||
| 14/02/2023 | Conforme Cupom Fiscal Nº 3654; | 911,05 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1081/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Neila Martinelli Dalla Nora - 897 | 911,05 | ||
| TOTAL | 911,05 | 911,05 | 911,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
