| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI |
| Número do empenho: | 1088 | Data de lançamento: | 13/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGROPECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E TURISMO | ||||
| Unidade: | MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU NOVO 175X70X13 Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA UNO 164 | 299,00 | 1.196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/02/2023 | PNEU NOVO 175X70X13 Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA UNO 164 | 1.196,00 | ||
| 15/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. GIANCARLO FERNANDES RUBIN | 1.196,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1088/2023 - REF. MARÇO/2023 MIRON PNEUS COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 26076 | 1.196,00 | ||
| TOTAL | 1.196,00 | 1.196,00 | 1.196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
