Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1103 |
Data de lançamento: |
14/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 350.00 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM
Finalidade: MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FLORENTINA PORTO |
1,09 |
381,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2023 |
BLOCO CERAMICO DE 6 OU 9 FUROS, DE 11,5 X 14 X 19 CM
Finalidade: MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA FLORENTINA PORTO |
381,50 |
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| 23/02/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ELIANA STEFANELLO FACCO |
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381,50 |
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| 10/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1103/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
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376,92 |
| 10/04/2023 |
Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1103/2023 |
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4,58 |
| TOTAL |
381,50 |
381,50 |
381,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE |
10/04/2023 |
4,58 |
1246/2023 |
Lançada |
| TOTAL |
|
4,58 |
|
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