Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
FOLHA DE PGTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. |
27.163,91 |
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| 16/01/2023 |
Valor referente a férias de janeiro de 2023. |
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27.163,91 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE |
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60,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE |
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444,46 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE |
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917,06 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE |
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1.277,04 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS CHECHE- EDUC INFANTIL 30% MDE |
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2.584,73 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 112/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21.880,62 |
| TOTAL |
27.163,91 |
27.163,91 |
27.163,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
