| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 14/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | THINER | 126,42 | 126,42 |
| 1.00 | TINTA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 47,22 | 47,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2023 | THINER TINTA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 173,64 | ||
| 27/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 173,64 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1120/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 173,64 | ||
| TOTAL | 173,64 | 173,64 | 173,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
