| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 1137 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | micropore | 10,83 | 649,80 |
| 20.00 | Máscara | 12,00 | 240,00 |
| 5.00 | DETERGENTE ENZIMÁTICO | 40,00 | 200,00 |
| 5.00 | clorexidina Finalidade: MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 30,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | micropore Máscara DETERGENTE ENZIMÁTICO clorexidina Finalidade: MATERIAIS DE ENFERMAGEM | 1.239,80 | ||
| 17/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 1.239,80 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1137/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.239,80 | ||
| TOTAL | 1.239,80 | 1.239,80 | 1.239,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
