| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL TREIN |
| Número do empenho: | 1139 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | Concreto - usinado, convencional Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- | 520,00 | 4.680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | Concreto - usinado, convencional Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS- | 4.680,00 | ||
| 17/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 4.680,00 | ||
| 22/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1139/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 GABRIEL TREIN - 28896 | 4.479,23 | ||
| 22/02/2023 | Cfe. ISS - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1139/2023 | 200,77 | ||
| TOTAL | 4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Prestação de Serviços - LIVRE | 22/02/2023 | 200,77 | 1161/2023 | Lançada |
| TOTAL | 200,77 |
