Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1152 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Especial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg |
41,00 |
41,00 |
| 50.00 |
TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
0,70 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50kg TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM
Finalidade: MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS |
76,00 |
|
|
| 28/02/2023 |
LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
ELAINE PEGORARO DOLL |
|
76,00 |
|
| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1152/2023 - REF. FEVEREIRO/2023
CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA - 22719 |
|
|
76,00 |
| TOTAL |
76,00 |
76,00 |
76,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
