| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DUMMEL E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1154 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REDE FUTSAL 3X2X1 Finalidade: MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DO GINÁSIO | 319,90 | 319,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | REDE FUTSAL 3X2X1 Finalidade: MATERIAIS P/MANUTENÇÃO DO GINÁSIO | 319,90 | ||
| 27/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 319,90 | ||
| 01/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1154/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Dummel e Cia Ltda - 20445 | 319,90 | ||
| TOTAL | 319,90 | 319,90 | 319,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
