| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
| Número do empenho: | 1157 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | APOIO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO Finalidade: ANUIDADE 2023- (UNDIME/RS- ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA) | 798,00 | 798,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | SERVIÇO Finalidade: ANUIDADE 2023- (UNDIME/RS- ASSESSORIA TÉCNICA E PEDAGÓGICA) | 798,00 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 798,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1157/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Undime Rs - 20657 | 798,00 | ||
| TOTAL | 798,00 | 798,00 | 798,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
