| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1168 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023 | 4.702,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023 | 4.702,46 | ||
| 16/02/2023 | Folha de pagamento de férias e rescisão de contrato. | 4.702,46 | ||
| 17/02/2023 | Pagamento de Empenho 1168/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.702,46 | ||
| TOTAL | 4.702,46 | 4.702,46 | 4.702,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
