Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1183	Data de lançamento:	16/02/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023		832,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO REF: Folha PM Férias e Rescisão em 16.02.2023	832,18
16/02/2023	Folha de pagamento de férias e rescisão de contrato.		832,18
16/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB			30,00
16/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS Salário Rescisão, Setor: Sec. Municipal de Educacao, Cultura e Desporto, Centro de Custo: DEMAIS PROFISSIONAIS PRE ESC EDUC INFAN 30% FUNDEB			73,37
17/02/2023	Pagamento de Empenho 1183/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			728,81
TOTAL		832,18	832,18	832,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	16/02/2023	30,00		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	16/02/2023	73,37		Lançada
TOTAL		103,37