| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FERNANDO PORTO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 1218 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | Folder | 1,00 | 100,00 |
| 500.00 | CARDS para divulgação | 0,37 | 183,00 |
| 10.00 | Encadernações e impressos Finalidade: MATERIAIS P/ SEC. SAÚDE | 30,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | Folder CARDS para divulgação Encadernações e impressos Finalidade: MATERIAIS P/ SEC. SAÚDE | 583,00 | ||
| 23/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 583,00 | ||
| 24/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1218/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Fernando Porto de Campos - 29190 | 583,00 | ||
| TOTAL | 583,00 | 583,00 | 583,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
