| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1223 | Data de lançamento: | 17/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COXIM TRASEIRO MOTOR | 997,00 | 997,00 |
| 2.00 | COXIM CAMBIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 262,50 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/02/2023 | COXIM TRASEIRO MOTOR COXIM CAMBIO Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 1.522,00 | ||
| 15/03/2023 | VICE-PREFEITO MUNICIPAL PAULO CEZAR MARANGON | 1.522,00 | ||
| 16/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1223/2023 - REF. MARÇO/2023 Irmaos Maier Ltda - 23724 | 1.522,00 | ||
| TOTAL | 1.522,00 | 1.522,00 | 1.522,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
