| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOãO PAULO VARGAS MARTINS DE MOURA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1257 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | FAZENDA E DPTOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CERA LIQUIDA | 11,50 | 103,50 |
| 1.00 | DESINFETANTE Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA | 7,75 | 7,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | CERA LIQUIDA DESINFETANTE Finalidade: MATERIAIS DE LIMPEZA | 111,25 | ||
| 21/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. ISMAEL TERHORST | 111,25 | ||
| 25/05/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1257/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 111,25 | ||
| TOTAL | 111,25 | 111,25 | 111,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
