| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DAVI BERGEIJER UECKER |
| Número do empenho: | 1258 | Data de lançamento: | 24/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Prestação de serviços Finalidade: LAVAGENS DDO AUTOMÓVEL ARIZZO 162 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 55,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2023 | Prestação de serviços Finalidade: LAVAGENS DDO AUTOMÓVEL ARIZZO 162 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 | 220,00 | ||
| 24/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 220,00 | ||
| 11/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1258/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 DAVI BERGEIJER UECKER - 26945 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
