Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Folha de férias e rescisão de janeiro de 2023. |
10.082,35 |
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| 16/01/2023 |
Valor referente a férias de janeiro de 2023. |
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10.082,35 |
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| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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20,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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60,00 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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114,88 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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133,64 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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229,08 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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229,08 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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753,82 |
| 16/01/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: Posto de Saude - Efetivos |
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1.346,97 |
| 17/01/2023 |
Pagamento de Empenho 143/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.194,88 |
| TOTAL |
10.082,35 |
10.082,35 |
10.082,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
