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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1498	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Fevereiro 2023		27.095,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	FOLHA DE PGTO REF.: Folha PM Fevereiro 2023	27.095,14
27/02/2023	Valor referente a folha de pagamento de fevereiro de 2023.		27.095,14
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Sindicato Servidores Municipais - Mensalidade, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			240,00
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Caixa Federal, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			249,19
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			2.049,47
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição INSS, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			2.524,38
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Contribuição RPPS - FAPES, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			2.775,78
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Imposto de Renda - IRRF, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			3.347,55
27/02/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: Consignado Banrisul, Setor: Secretaria Municipal de Saude, Centro de Custo: ESF Vinculado			7.836,93
28/02/2023	Pagamento de Empenho 1498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.071,84
TOTAL		27.095,14	27.095,14	27.095,14
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenções ASSEPAL Servidores - LIVRE	27/02/2023	240,00		Lançada
Retenções CAIXA ECONOMICA FEDERAL Servidores - LIVRE	27/02/2023	249,19		Lançada
Retenções IPE SAÚDE Servidores - LIVRE	27/02/2023	2.049,47		Lançada
INSS - Vectos e Vantagens Fixas - LIVRE	27/02/2023	2.524,38		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - LIVRE	27/02/2023	2.775,78		Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - LIVRE	27/02/2023	3.347,55		Lançada
Retenções BANRISUL Servidores - LIVRE	27/02/2023	7.836,93		Lançada
TOTAL		19.023,30