| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CAROLINA TAIS BRAUN BATÚ |
| Número do empenho: | 1528 | Data de lançamento: | 27/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.(Passagens de Onibus). | 280,70 | 280,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2023 | Valor referente ressarcimento de despesas de viagens a serviço da Administração Municipal.(Passagens de Onibus). | 280,70 | ||
| 27/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO. GIOVANE CORREA NOGUEIRA | 280,70 | ||
| 27/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1528/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 CAROLINA TAIS BRAUN BATÚ - 27201 | 280,70 | ||
| TOTAL | 280,70 | 280,70 | 280,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
