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Exercício: 2023
Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1539	Data de lançamento:	27/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, COM CONDIÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICAÇDE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 19 - FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS	710,00	2.840,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2023	PNEU 700-16 CONVENCIONAL BORRACHUDO, EIXO DIRECIONAL, COM CONDIÇÕES MÍNIMAS: 10 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDASEGUINTES ESPECIFICAÇDE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 11MM. Finalidade: MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO 19 - FROTA DO PARQUE DE MÁQUINAS	2.840,00
15/05/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		2.840,00
07/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1539/2023 - REF. MAIO/2023 AGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 28316			2.805,92
07/07/2023	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1539/2023			34,08
TOTAL		2.840,00	2.840,00	2.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	07/07/2023	34,08	3732/2023	Lançada
TOTAL		34,08