| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMAJA |
| Número do empenho: | 1564 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: CONSULTAS/ EXAMES E PROCEDIMENTOPS MÉDICOS VIA COMAJA | 56.642,37 | 56.642,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | Consultas, exames e procedimentos realizados pelo COMAJA Finalidade: CONSULTAS/ EXAMES E PROCEDIMENTOPS MÉDICOS VIA COMAJA | 56.642,37 | ||
| 28/02/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE. HILDA CRISTIANE SCHNEIDER | 56.642,37 | ||
| 11/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1564/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 Comaja - 23134 | 56.642,37 | ||
| TOTAL | 56.642,37 | 56.642,37 | 56.642,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
