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Exercício: 2023
Nome do Credor: CV TYRES EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1569	Data de lançamento:	28/02/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO
Unidade:	OBRAS E URBANISMO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA CAÇAMBA 015	1.580,00	3.160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/02/2023	PNEU 1000-20 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, DESENHO DE TRAÇÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 16 LONAS, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 19MM. PADRÃO DE QUALIDADE FIRESTONE, PIRELLI, GOODYEAR OU SIMILAR. Finalidade: COMPRA DE PNEUS PARA CAÇAMBA 015	3.160,00
29/03/2023	LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI		3.160,00
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1569/2023 - REF. MARÇO/2023 CV TYRES EIRELI - 27625			3.122,08
11/04/2023	Cfe. IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1569/2023			37,92
TOTAL		3.160,00	3.160,00	3.160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Prestação de Serviços - LIVRE	11/04/2023	37,92	2251/2023	Lançada
TOTAL		37,92