| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: IRMAOS MAIER LTDA |
| Número do empenho: | 1570 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESENGRIPANTE WD-40 | 17,00 | 85,00 |
| 1.00 | COLA PARABRISO | 88,00 | 88,00 |
| 2.00 | GRAFITE SPRAY | 18,00 | 36,00 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | SILICONE | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | DESENGRIPANTE WD-40 | 55,00 | 55,00 |
| 1.00 | TUBO DE SILICONE | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | SPRAY - VERDE | 51,00 | 51,00 |
| 1.00 | SPRAY - PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | DESENGRIPANTE WD-40 COLA PARABRISO GRAFITE SPRAY FITA ISOLANTE SILICONE DESENGRIPANTE WD-40 TUBO DE SILICONE SPRAY - VERDE SPRAY - PRETO Finalidade: MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS | 455,00 | ||
| 06/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 455,00 | ||
| 10/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1570/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 455,00 | ||
| TOTAL | 455,00 | 455,00 | 455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
