| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LOJAO HARTER COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 28/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | OBRAS E URBANISMO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TORNEIRA | 6,30 | 6,30 |
| 2.00 | Telha | 21,25 | 42,50 |
| 4.00 | GARFO - ROLO | 17,41 | 69,64 |
| 4.00 | ROLO DE LÃ | 53,56 | 214,24 |
| 4.00 | ROLO DE LÃ - S/ CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 23,67 | 94,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2023 | TORNEIRA Telha GARFO - ROLO ROLO DE LÃ ROLO DE LÃ - S/ CABO Finalidade: MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS | 427,36 | ||
| 30/03/2023 | LIQUIDADO PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS. LUIZ CARLOS LIBRELOTTO DE BORTOLI | 427,36 | ||
| 11/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1571/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 427,36 | ||
| TOTAL | 427,36 | 427,36 | 427,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
