| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW ME |
| Número do empenho: | 1613 | Data de lançamento: | 01/03/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | GRAXA - MARFAK TEXACO | 45,00 | 135,00 |
| 1.00 | KIT - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | GRAXA - MARFAK TEXACO KIT - MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: MANUTENÇÃO DA FROTA | 315,00 | ||
| 14/03/2023 | LIQUIDADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. ELAINE PEGORARO DOLL | 315,00 | ||
| 05/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1613/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 315,00 | ||
| TOTAL | 315,00 | 315,00 | 315,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
